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略阳县政协办2015年预算编制及公开情况
2015-07-10 09:24 政协办 县政协办公室

一、 部门基本概况及主要职责

(一)单位概况

略阳县政协办编制人数 17 人,现有在职人员 31人,退休人员 33 人,遗属 0人,机动车辆编制数 4 辆,实有机动车 2 辆。

(二)主要职责

1、负责政协略阳县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、主任办公会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协略阳县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

3、负责协调、保障专门委员会实施专题调研和开展相关活动的组织服务工作。

4、负责县政协机关的建设规划及组织实施、后勤保障及接待、机关安全及社会治安综合治理、精神文明建设等工作,负责县政协机关财务计划、固定资产、房地产权的管理工作。

二、单位收支预算总体情况

(一)收支预算情况

2015年部门预算收入总数385.29 万元,预算支出总数 385.29万元,其中工资福利支出360.36 万元,日常公用经费支出24.93 万元。

(二)预算编制标准

工资福利支出按照2015年1月工资统发人数及月工资数安排。

日常公用经费执行标准:

公务费标准:年人均 950 元。

业务费标准:结合工作业务量,按年6.65 万元安排。

小车经费:按车辆编制每车每年 1.35 万元。

(三)其他情况说明

2015年公务用车购置 0 辆,保有 2 辆。

三公经费预算增减变化情况:与去年比略有下降 。

 

略阳县政协办2015年部门单位收支预算总表   

表一单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算拨款

385.29

一、基本支出

385.29

二、政府性基金拨款

1、工资福利支出

360.36

三、事业收入

2、对个人和家庭的补助支出

纳入财政专户管理的教育收费

3、日常公用经费

24.93

其他事业收入

二、项目支出

四、上级补助收入

三、事业单位经营支出

五、事业单位经营收入

六、其他收入

本年收入合计

385.29

本年支出合计

385.29

 

略阳县2015年部门单位公共预算拨款支出明细表

表二单位:万元

支出功能分类

预算数

科目编码

科目名称

合计

项目支出

201

一般公共服务支出

385.29

201

02

政协事务

385.29

201

02

01

行政运行

385.29

2015年部门单位“三公”经费支出预算表

表三 单位:万元

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

略阳政协办公室

8.25

6.75

6.75

1.5

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