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略阳县政协办2017年预算编制及公开情况
2017-02-10 10:02  略阳县政协办公室

一、部门基本概况及主要职责

(一)单位概况

略阳县政协办编制人数17人,实有在职人员33 人,退休人员 32人。机动车辆编制数5 辆,实有机动车2 辆。

(二)主要职责

1、负责政协略阳县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、主任办公会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协略阳县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

3、负责协调、保障专门委员会实施专题调研和开展相关活动的组织服务工作。

二、部门收支预算总体情况

2017年部门预算收入总额 516.5 万元,其中:公共预算拨款 516.5 万元,上级补助收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元。预算支出总额 516.5 万元,其中工资福利支出 412.6 万元,日常公用经费支出 7.6 万元,专项业务费 96.3 万元,项目支出 0 万元,对个人和家庭的补助及其他支出 0 万元。

() 预算收支增减情况说明:

1.工资福利支出预算412.6万元,较2016年增加2.6%,主要原因是人员年度正常调资。

2.公用经费支出预算7.6万元,较上年下降49%,严格厉行相关规定,压减非必要支出。

   3.专项经费支出预算96.3万元,其中政协会议经费50万元,车辆运行费 12 万元,维修费(含网络维修费)10万元,专委会经费10万元,委员活动经费6万元,培训费5万元,扶贫驻村工作队员补助3.3万元。

(二)政府采购预算情况说明:

 办公设备购置8其中包括8台电脑3.8万元,会议室空调2.5万元,办公桌椅50.7万元,廉政灶添置设备1万元)

(三)其他情况说明:

12017年公务用车计划购置 0 辆。

2、三公经费预算增减变化情况:接待费3 万元,较上年有减少,主要原因是严格执行相关规定,厉行节约;出国(出境)费用预算未安排;车辆运行费 12 万元,较上年预算有增长,主要原因是2016年公车改革,行政单位车辆根据要求封存或拍卖,2017年随着公车改革的不断深入,政府公车租赁平台开始运行,行政单位可按规定在公车租赁平台租用公务用车,2017年预算时部门进行了相应的预算安排。车辆购置预算未安排。

三、下属单位

本单位是行政机关单位,无下属单位,未安排预算。

专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入:指除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等以外的收入。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公经费:指纳入县财政预算管理的三公经费,包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、杂费、培训费等支出,我单位无此项预算,临时有出国任务时需临时追加预算;公务用车购置及运行费反映办公、办案用车购置及办公、办案用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出

附件【部门预算公开表.xls已下载
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