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略阳县政协办2016年决算公开情况
2017-11-03 17:29  县政协办公室

1、公开内容的目录…………………………………………第2页

2、部门主要职责及机构设置情况…………………………第2页

3、部门收支决算总体情况…………………………………第3页

4、决算收支增减变化情况说明……………………………第4页

5、机关运行经费执行情况说明……………………………第4页

6、政府采购执行情况说明…………………………………第4页

7、专业性较强的名词解释…………………………………第5页

8、部门收支总体情况报表(8张)……………………第5页

9、“三公”经费支出情况及分析…………………………第··页

略阳县2016年决算公开情况

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)单位概况主要职责

1、负责政协略阳县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、主任办公会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协略阳县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

3、负责协调、保障专门委员会实施专题调研和开展相关活动的组织服务工作。

(二)机构及编制设置情况

略阳县政协办编制17人,现有在职人员 35人,退休人员 31 人,机动车辆编制数5辆,实有机动车2辆。

二、部门收支决算总体情况

(一)2016年度收入566.78 万元,支出565.94万元,年末结余 40.71 万元(其中以前年度结余39.86 万元)。

(二)2016年度一般预算财政拨款收入566.78万元,一般预算财政拨款支出565.94万元,一般预算财政拨款年末结余 40.71万元(其中以前年度结余39.86万元)。

(三)三公经费情况说明。2016年度三公经费支出 14.49万元,较上年减少6.6万元,减少31%,其中因公出国境费0万元、公务用车购置及运行维护费13.6万元、公务接待费0.89万元(公务接待6批、接待人数53人)。

三、决算收支增减变化情况说明

2015年收入537.3万元,2016年收入566.78万元,增加29,48万元,原因是人员工资增加;2015年支出563.8万元,2016年支出565.94万元,上涨2.14万元,原因是人员工资增加。

四、机关运行经费执行情况说明

2016年支出办公费10.7万元,水费3.37万元,电费6.85万元,邮电费5.09万元,差旅费16.21万元,维修费1万元,,会议费14.4万元,培训费1.22万元,公务接待费0.89万元,专工会经费3.14万元,公务用车运行维护费13.6万元,其他商品服务支出21.32万元,共计97.79万元。

五、政府采购执行情况说明

2016年采购支出总额7.06万元(办公购置7.06万元

),严格执行政府采购条例。

六、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公经费”:指纳入区财政预算管理的“三公经费”,包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、杂费、培训费等支出,我单位无此项预算,临时有出国任务时需临时追加预算;公务用车购置及运行费反映办公、办案用车购置及办公、办案用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

七、部门收支总体情况报表

略阳县政协办2016年度收支决算总表

批复公开01表

编制单位: 县政协 2016年 金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

1、财政拨款收入

566.78

1、一般公共服务支出

565.94

其中:一般公共预算财政拨款

566.78

2、外交支出

政府性基金预算财政拨款

3、国防支出

国有资本经营预算财政拨款

4、公共安全支出

2、上级补助收入

5、教育支出

3、事业收入

6、科学技术支出

其中:纳入财政专户管理的收费

7、文化体育与传媒支出

4、经营收入

8、社会保障和就业支出

5、附属单位上缴收入

9、医疗卫生与计划生育支出

6、其他收入

10、节能环保支出

11、城乡社区支出

12、农林水支出

13、交通运输支出

14、资源勘探信息等支出

15、商业服务业等支出

16、金融支出

17、援助其他地区支出

18、国土海洋气象等支出

19、住房保障支出

20、油物资储备支出

21、其他支出

本年收入合计

566.78

本年支出合计

565.94

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

39.86

年末结转和结余

40.71

收入总计

606.64

支出总计

606.65

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

略阳县政协办2016年度收入决算表

批复公开02表

编制单位:政协办 2016年 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

一般公共服务支出

566.78

566.78

0201021

政协事务

566.78

566.78

略阳县政协办2016年度支出决算表

批复公开03表

编制单位: 2016年 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

一般公共服务支出

565.93

561.93

4.16

政协事务

565.93

561.93

4.16

略阳县政协办2016年度财政拨款收入支出决算表

批复公开04表

编制单位: 2016年 金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

1、一般公共预算财政拨款

566.78

1、一般公共服务支出

565.94

2、政府性基金预算财政拨款

2、外交支出

3、国有资本经营预算收入

3、国防支出

4、公共安全支出

5、教育支出

6、科学技术支出

7、文化体育与传媒支出

8、社会保障和就业支出

9、医疗卫生与计划生育支出

10、节能环保支出

11、城乡社区支出

12、农林水支出

13、交通运输支出

14、资源勘探信息等支出

15、商业服务业等支出

16、金融支出

17、援助其他地区支出

18、国土海洋气象等支出

19、住房保障支出

20、油物资储备支出

21、其他支出

本年收入合计

566.78

本年支出合计

565.94

年初财政拨款结转和结余

39.86

年末财政拨款结转和结余

40.71

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

收入总计

606.64

支出总计

606.65

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

略阳县政协办2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

批复公开05表

编制单位:县政协 2016年 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

0201021

政协事 务

565.93

561.77

463.98

97.79

4.16

略阳县政协办2016年度一般公共预算财政拨款

基本支出决算表

批复公开06表

编制单位:政协办 2016年 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

功能分类

科目编码

科目名称

政协事务

561.78

463.98

97.79

.

301

工资福利支出

242.98

242.98

0.00

30101

基本工资

114.25

114.25

0.00

30102

津贴补贴

126.33

126.33

0.00

30103

奖金

2.40

2.40

0.00

302

商品和服务支出

97.79

0.00

97.79

30201

办公费

10.70

0.00

10.70

30205

水费

3.37

0.00

3.37

30206

电费

6.85

0.00

6.85

30207

邮电费

5.09

0.00

5.09

30211

差旅费

16.21

0.00

16.21

30213

维修(护)费

1.00

0.00

1.00

30215

会议费

14.40

0.00

14.40

30216

培训费

1.22

0.00

1.22

30217

公务接待费

0.89

0.00

0.89

30228

工会经费

3.14

0.00

3.14

30231

公务用车运行维护费

13.60

0.00

13.60

30299

其他商品和服务支出

21.32

0.00

21.32

303

对个人和家庭的补助

221.01

221.01

0.00

30302

退休费

193.28

193.28

0.00

30304

抚恤金

16.31

16.31

0.00

30309

奖励金

5.07

5.07

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

6.35

6.35

0.00

30299

其他商品和服务支出

21.32

0.00

21.32

(此表按决算实际经济分类内容进行填报)

略阳县政协办2016年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

批复公开07表

编制单位:政协办 2016年 金额单位:万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

14.49

0

0.89

13.6

0

13.6

14.4

1.22

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

略阳县政协办2016年度政府性基金

预算财政拨款收入支出决算表

批复公开08表

编制单位:政协办 2016年 金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

0

0

0

0

七、“三公”经费支出情况分析

2016年度三公经费支出14.49万元,较上年减少6.6万元,同比减少31%,主要原因是按照相关规定压缩日常开支,其中因公出国境费0万元、无公务用车购置,现有公务用车2辆,公务用车运行维护费13.6万元、公务接待费0.89万元(公务接待6批、接待人数53人)。

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